Errores de Efactura - Comprobantes rechazados

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Instructivo Regularización comprobantes rechazados.pdf

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Si tenés comprobantes rechazados por la DGI con el siguiente motivo de rechazo:

“Alguno de los importes informados en los campos ‘Total monto total’, ‘Total monto retenido/percibido’ y ‘Total Créditos Fiscales’ de la zona Encabezado del CFE exceden los montos habituales para el RUC.”

Debés seguir el siguiente paso a paso para resolverlo:

1

Acceso

Debe acceder al instructivo de DGI (ver pdf) y seguir los pasos o seguir este instructivo: clic aquí.

Recuerde que para acceder a la página de efactura de DGI, debe seguir estos pasos: clic aquí

Una vez reprocesado el comprobante en DGI debe comunicarse con el equipo de soporte para actualizar el estado del comprobante en el sistema.

Si el CFE rechazado es por "Dígito Verificador CI no es válido: 000000" seguí los pasos a continuación:

El motivo de este CFE rechazado se debe a que la CI o el RUT del contacto no son validos.

2

Solución

1. Como primer paso deberá anular el comprobante correspondiente (Clic Aquí).

2. Modificar RUT o CI del contacto.

3. Si el contacto es una empresa se deberá ingresar el RUT correcto, en caso contrario el contacto se deberá ingresar como Persona.

4. Volver a generar el comprobante.

Nota: si el reporte se encuentra en estado "En gestión" deberá volver a enviarlo (Clic Aquí).