Regularización de comprobantes rechazados por montos no habituales
Esta funcionalidad, exclusiva para emisores electrónicos autorizados, permite corregir comprobantes rechazados u observados por la DGI debido a montos inusuales (códigos E06 o C06).
La solicitud de aceptación debe realizarse únicamente cuando el monto informado es correcto, pero fue considerado atípico por la DGI. En estos casos, es necesario asegurarse de que el comprobante respalda una operación real y que no fue rechazado por un error en el monto.
Si el rechazo se debe a un error en los importes, corresponde emitir y enviar el comprobante corregido.
Las solicitudes se realizan exclusivamente a través del Portal de Factura Electrónica de la DGI. El instructivo correspondiente detalla tanto el proceso de solicitud como el procedimiento a seguir en caso de inconvenientes.
Podés realizar el procedimiento de reprocesamiento utilizando una de las siguientes tres opciones:
Procedimiento
Al ingresar al portal e-Factura: https://www.efactura.dgi.gub.uy/, se va a desplegar la siguiente pantalla, donde debés completar los siguientes datos para acceder al ambiente de Producción:
Número de RUT
C.I.
Clave asignada para el ingreso
Luego de presionar el botón “Ingresar” y habiendo seleccionado el ambiente de Producción, tenés dos opciones para continuar con el proceso: “Envíos realizados” o “Envíos CFE/CFC”. Es indistinto cuál de las dos selecciones.
Importante
Para poder solicitar la aceptación de un CFE o CFC rechazado u observado por los motivos E06 o C06, los comprobantes deben haber sido enviados en un sobre que no contenga otros comprobantes rechazados u observados por motivos distintos. (Ver procedimiento detallado en el punto 2.3.3 del instructivo).
Fecha límite para solicitar el reproceso: hasta 60 días desde la fecha de recepción del sobre que contiene el CFE.
Ingreso por la opción "Envíos Realizados"
Si utilizás esta opción, para facilitar la búsqueda es recomendable conocer el ID Receptor del sobre. En caso de no conocerlo, podés consultar por fecha de recepción y visualizar los sobres enviados en ese período.
Una vez identificado el ID Receptor y visualizado el sobre mediante la acción Consultar, seleccioná el ícono indicado en la imagen para acceder a los comprobantes contenidos en dicho sobre.
Al ingresar a la consulta del sobre, el sistema identifica los comprobantes rechazados pasibles de reprocesamiento, marcándolos con la opción “Reprocesar”.
Ingreso por la opción “Envíos CFE/CFC”
Si conocés la serie y el número del comprobante rechazado que deseás aceptar por considerarlo válido, podés buscarlo ingresando esos datos.
Como alternativa, también podés utilizar los filtros de fecha para realizar la búsqueda.
Una vez identificado el comprobante, presioná el ícono ubicado a su izquierda (Figura 6). El sistema te va a dirigir a la pantalla que se muestra en la Figura 8.
Para continuar con el proceso de aceptación, necesitás identificar el sobre que contiene el comprobante. Podés consultarlo presionando el ícono indicado en la imagen (Figura 8). Al igual que en la opción “Envíos realizados”, el sistema va a identificar los comprobantes pasibles de reprocesamiento.
Cuando ingresás a la consulta del sobre, el sistema marca los comprobantes rechazados que pueden reprocesarse con el botón “Reprocesar”.
Reprocesamiento de los comprobantes
Una vez identificados los CFE/CFC contenidos en el sobre, pueden darse las siguientes situaciones:
El sobre contiene un solo comprobante rechazado u observado por motivos E06 o C06 y no tiene otros comprobantes con distintos motivos de rechazo.
El sobre contiene más de un comprobante rechazado u observado por motivos E06 o C06.
El sobre contiene, además del comprobante que querés reprocesar, otros comprobantes rechazados u observados por motivos distintos, en cuyo caso no será posible solicitar el reproceso hasta regularizar esa situación.
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